(多选题)
对差错事实已形成但无法进行整改的业务差错,支行须出具书面说明,内容包括差错情况、责任人、不能整改的原因以及今后采取的防范措施,并由()签批、()签字、加盖业务专用章。
A分支行运营部总经理
B支行行长
C营业室主任
D会计主管
正确答案
答案解析
略
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(多选题)
差错整改填写上报的“差错凭证整改申请书”或“借出差错凭证整改申请书”,需营业室主任签字并加盖业务专用章,其中涉及现金业务()、转账业务()的由支行行长签字。
(单选题)
总行运营部监督中心每日业务监督完毕,通过内部网“综合业务监督管理系统”公布差错情况。各支行、部指定专人按时登陆内网的监督管理系统,收到差错通知的次日起()内整改完毕,逾期未整改的,由分行或管辖行运营部负责人签字确认。
(多选题)
差错整改采取网上答复整改方式的,答复时要注明()等差错核实情况。
(多选题)
差错整改凭证未随凭证包直接报送总行的,差错整改责任人由()或()担任。
(多选题)
差错责任人归属,事后监督管理系统依据经办柜员业务流水情况,直接落实到责任人;()负责及时对本机构有异议的差错责任人进行认定答复,如对系统认定的差错责任人调整,要提交调整差错责任人申请书并由()签字确认,监督中心据此手工进行调整。
(简答题)
支行整改差错时,需补送凭证的类型有几种,具体是哪些?
(单选题)
对于新制定的制度规定发生变化的和新发现的业务差错,自文件公布实施日和新差错通知日起()个工作日,下发差错提醒单。
(单选题)
错款直接责任人的认定:凡当日柜面收付款业务发生的差错,由()负责。
(简答题)
柜员发生现金差错时,应及时进行哪“三立一定”?
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